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文件審核(第一階段審核)

2018-04-16 11:24:33 | 來源:中培企業IT培訓網

4.1 文件審核(第一階段審核)

在現場審核活動前應當評審受審核方的文件,以確定文件所述的體系與審核準則的符合性。文件可包括相關的管理體系文件和記錄及以前的審核報告。

實際上,第一階段審核主要是文件評審,包括(但不僅限于)獲得ISMS文件、評審ISMS文件和編寫審核報告等活動。嚴格來講,第一階段審核的范疇要大于文件審核。但是在實際外部審核的操作中,“文件審核”與“第一階段審核”往往被認為是同義的。

而在ISO/IEC 27001: 2005標準規定的ISMS內部審核中,卻沒有出現“第一階段審核”這個術語(參見ISO/IEC 27001: 2005的第6章“內部ISMS審核”)。因此,在實施內部審核時,不應使用“第一階段審核”這個術語來代替“文件審核”。

事實上,“第一階段審核”和“第二階段審核”術語,一般只用于外部審核中。 針對ISMS審核活動中文件評審需要特別注意:

(1)文件體系的完整性;

(2)風險評估程序與風險評估報告的一致性;

(3)風險處置程序與風險處置計劃的一致性;

(4)適用性聲明的完備性和合理性。

ISMS文件按照對標準是否是必須的,可以分為強制文件和自選文件。

強制文件的主要依據是ISO/IEC 27001: 2005的4.3.1條款(見表4-1)。

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